2014-es programterv

A Wikimédia Magyarország wikiből

Ez az oldal tartalmazza a Wikimédia Magyarország Egyesület 2014-es programtervét. A terv azokat a programokat tartalmazza, melyek anyagi támogatást igényelnek.

A tervezet az Egyesület 2014. április 26-i közgyűlése fogadta el. A terv megvalósulásának alakulásáról a beszámolóink szólnak.

Áttekintés

A kiadások stratégiai célok szerinti megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti. A bevételek megoszlását a „bevételek” szakasz részletezi.

Kiadás típusa Előirányzott összeg Megoszlás
x 0 0 0 x
Programok 3 150 000 35%
Hasonló szervezetek támogatása 100 000 1%
Adminisztráció, fenntartás 5 350 000 59,5%
Egyéb (tartalék) 400 000 4,5%
Összesen 9 000 000 100%

A költés várható mértéke a 2014-es pénzügyi (és naptári) évben valahol 7-7,5 millió forint közé várható. A 2012-es számokhoz képest 11,5%-al költöttünk többet 2013-ban, míg a végrehajtott programjaink 22-ről 30-ra emelkedtek, avagy ~36%-al növekedtek. Utóbbi pusztán viszonyszám, amiben a szerkesztői találkozók ugyanúgy egy lezárt programnak számítanak, mint a sokkal komplexebb Wiki Loves Monuments képverseny megszervezése és teljes lebonyolítása.

A 2014-es évre kevésbé jelentős mértékű bővülés várható.

A túltervezés a várható kiadásokhoz képest átlagosan 15%-os. Ezen felül további 4,5% „általános tartalék” („egyéb költségek” címszó alatt) került beépítésre az éves tervbe a teljes anyagi biztonság kedvéért.

Az alábbi programterv nem számszerűsíti a tényt, hogy programjaink többsége legalább részben, néhány pedig teljes egészében külső finanszírozású, vagy egyéb, nem pénzügyi módon támogatott (pl ingyenes teremhasználat, stb.), ugyanakkor emiatt ilyen nagy arányú a költésünk a fenntartásra.

Kiadások

Stratégiai cél Program Megjegyzés Költség
Programtámogatás
közvetlen költségek a program céljának eléréséhez szükséges költségek (terembérlet Wikitalihoz, anyagköltség, egyéb) 1 000 000
catering költségek a saját szervezésű találkozókon némi üdítő, nassolnivaló biztosítása (amennyiben a helyszín nem vendéglátóipari egység) 100 000
utazás (közösség) A Wikimédia-közösség tagjainak utazástámogatása Wikimániára, belföldi és külföldi találkozókra, konferenciákra (a kifizetés írásos, nyilvános beszámolóhoz kötött); külföldiek meghívásakor utazási és szállásköltségek fedezése 1 500 000
ajándéktárgyak a cikkíróversenyek, illetve egyéb programok díjazottjainak ajándékai, illetve egyéb, az adott programhoz kapcsolódó ajándéktárgyak , valamint egyéb Wikipédiás, Wikimédia Magyarországos emléktárgyak (pl. pólók, bögrék, stb.) 300 000
5. Wikitábor a korábbiak mintájára, külön, a teljes szervezést lefedni hivatott kerettel 250 000
Annak biztosítása, hogy több tartalom és tudás legyen szabadon elérhető Magyarországon
hasonló célú, nálunk kisebb hazai csoportok támogatása Creative Commons, Open Street Map, KözTérKép, stb. (nem feltétlenül pénzbeli) 100 000
Adminisztratív költségek
alkalmazott 1 fő 2 500 000
könyvelő 180 000
postaköltség 50 000
bankköltség 80 000
irodaszerek, nyomtatás 100 000
telefonköltség 75 000
szerverfenntartás 420 000
informatikai keret irodai internet 100 000
irodabérlet 1 750 000
elnökségi ülés terembérlet, étkezés, utazástámogatás 50 000
felügyelőbizottsági ülés terembérlet, étkezés, utazástámogatás 20 000
egyéb működési költség névjegykártyák gyártása, egyéb kellékek (pl seprű, kávéfőző, stb.) 25 000
Egyéb költségek
egyéb, nem tervezett költségek, illetve a fent meghatározott keretek túllépése általános tartalék 400 000
Összesen 9 000 000

Bevételek

SZJA 1%-a (a 2013-as felajánlásokból) 700 000
Tagdíjak 100 000
Egyéb pénzügyi támogatás 200 000
Wikimedia Grant pályázatok (összesen) 8 000 000
Összesen 9 000 000