„2014-es programterv” változatai közötti eltérés

Innen: Wikimédia Magyarország
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
73. sor: 73. sor:
 
| '''Egyéb költségek'''||||||
 
| '''Egyéb költségek'''||||||
 
|-
 
|-
| ||egyéb, nem tervezett költségek, illetve a fent meghatározott keretek túllépése|| ||400 000
+
| ||egyéb, nem tervezett költségek, illetve a fent meghatározott keretek túllépése|| (a programtámogatási keretek eleve 20%-os ráhagyással lett megtervezésre) ||400 000
 
|-
 
|-
 
| ||||||
 
| ||||||

A lap 2014. március 26., 21:15-kori változata

(English|magyar)


Ez az oldal tartalmazza a Wikimédia Magyarország Egyesület 2014-es programtervét. A terv azokat a programokat tartalmazza, melyek anyagi támogatást igényelnek.

A tervezet az .... találkozókon készült, amit az Egyesület ....-jei közgyűlése fogadott el. A terv megvalósulásának alakulásáról a beszámolóink szólnak.

Áttekintés

A kiadások stratégiai célok szerinti megoszlását és a bevételek részarányát az alábbi grafikonok szemléltetik.


Kiadások

Stratégiai cél Program Megjegyzés Költség
Programtámogatás
közvetlen költségek a program céljának eléréséhez szükséges költségek (terembérlet Wikitalihoz, anyagköltség, egyéb) 1 000 000
catering költségek a saját szervezésű találkozókon némi üdítő, nassolnivaló biztosítása (amennyiben a helyszín nem vendéglátóipari egység) 100 000
utazás (közösség) A Wikimédia-közösség tagjainak utazástámogatása Wikimániára, belföldi és külföldi találkozókra, konferenciákra (a kifizetés írásos, nyilvános beszámolóhoz kötött); külföldiek meghívásakor utazási és szállásköltségek fedezése 1 500 000
ajándéktárgyak a cikkíróversenyek, illetve egyéb programok díjazottjainak ajándékai, illetve egyéb, az adott programhoz kapcsolódó ajándéktárgyak , valamint egyéb Wikipédiás, Wikimédia Magyarországos emléktárgyak (pl. pólók, bögrék, stb.) 300 000
5. Wikitábor a korábbiak mintájára, külön, a teljes szervezést lefedni hivatott kerettel 250 000
Annak biztosítása, hogy több tartalom és tudás legyen szabadon elérhető Magyarországon
hasonló célú, nálunk kisebb hazai csoportok támogatása Creative Commons, Open Street Map, KözTérKép, stb. (nem feltétlenül pénzbeli) 100 000
Adminisztratív költségek
alkalmazott 1 fő 2 500 000
könyvelő 180 000
postaköltség 50 000
bankköltség 80 000
irodaszerek, nyomtatás 100 000
telefonköltség 75 000
szerverfenntartás 420 000
informatikai keret irodai internet 100 000
irodabérlet 1 750 000
elnökségi ülés terembérlet, étkezés, utazástámogatás 50 000
felügyelőbizottsági ülés terembérlet, étkezés, utazástámogatás 20 000
egyéb működési költség névjegykártyák gyártása, egyéb kellékek (pl seprű, kávéfőző, stb.) 25 000
Egyéb költségek
egyéb, nem tervezett költségek, illetve a fent meghatározott keretek túllépése (a programtámogatási keretek eleve 20%-os ráhagyással lett megtervezésre) 400 000
Összesen 9 000 000

Bevételek

SZJA 1%-a (a 2011-es és 2012-es felajánlásokból) 1 500 000
Tagdíjak 100 000
Egyéb pénzügyi támogatás 200 000
FDC-pályázat 8 000 000
Összesen 9 800 000