17. sor: |
17. sor: |
| | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Költség''' | | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Költség''' |
| |- | | |- |
− | | '''Wikipédia minőségének javítása'''|||||| | + | | '''Programtámogatás'''|||||| |
| |- | | |- |
− | | ||szócikk- és képversenyek||a korábbi versenyek mintájára szócikkíró és képversenyek||500 000 | + | | ||közvetlen költségek||a program céljának eléréséhez szükséges költségek (terembérlet Wikitalihoz, anyagköltség, egyéb)||1 000 000 |
| |- | | |- |
− | | ||költségtérítés||szócikkíráshoz szükséges források, belépők, stb. költségének térítése||100 000 | + | | ||catering költségek||a saját szervezésű találkozókon némi üdítő, nassolnivaló biztosítása (amennyiben a helyszín nem vendéglátóipari egység)||100 000 |
| |- | | |- |
− | | |||||| | + | | ||utazás (közösség)||A Wikimédia-közösség tagjainak utazástámogatása Wikimániára, belföldi és külföldi találkozókra, konferenciákra (a kifizetés írásos, nyilvános beszámolóhoz kötött); külföldiek meghívásakor utazási és szállásköltségek fedezése||1 500 000 |
− | |-
| |
− | | '''Az egészséges közösség és új szerkesztők bevonásának biztosítása'''||||||
| |
− | |-
| |
− | | ||5. Wikitábor||a korábbiak mintájára||250 000
| |
− | |-
| |
− | | ||4 (?) wikitali||2 nagy tali (év eleje, év vége az egyesületi közgyűléssel együtt, és még kettő valamikor)||500 000
| |
| |- | | |- |
− | | ||közösségi keret||helyi spontán találkozók támogatása, műhelytalálkozók, helyi szerveződések támogatása általában||100 000 | + | | | ||ajándéktárgyak||a cikkíróversenyek, illetve egyéb programok díjazottjainak ajándékai, illetve egyéb, az adott programhoz kapcsolódó ajándéktárgyak , valamint egyéb Wikipédiás, Wikimédia Magyarországos emléktárgyak (pl. pólók, bögrék, stb.)||300 000 |
| |- | | |- |
− | | ||wikipédiás előadások||előadások tartása és szervezése országszerte a Wikipédiáról és a szerkesztéséről||50 000 | + | | ||5. Wikitábor||a korábbiak mintájára, külön, a teljes szervezést lefedni hivatott kerettel||250 000 |
− | |-
| |
− | | ||utazás (közösség)||Wikimédia-közösség tagjai utazásának támogatása Wikimániára, belföldi és külföldi találkozókra, konferenciákra; külföldiek meghívásakor utazási és szállásköltségek fedezése||1 000 000
| |
| |- | | |- |
| | |||||| | | | |||||| |
43. sor: |
35. sor: |
| | '''Annak biztosítása, hogy több tartalom és tudás legyen szabadon elérhető Magyarországon'''|||||| | | | '''Annak biztosítása, hogy több tartalom és tudás legyen szabadon elérhető Magyarországon'''|||||| |
| |- | | |- |
− | | ||hasonló célú, nálunk kisebb hazai csoportok támogatása||Creative Commons, Open Street Map stb.||100 000 | + | | ||hasonló célú, nálunk kisebb hazai csoportok támogatása||Creative Commons, Open Street Map, KözTérKép, stb. (nem feltétlenül pénzbeli)||100 000 |
| |- | | |- |
| | |||||| | | | |||||| |
49. sor: |
41. sor: |
| | |||||| | | | |||||| |
| |- | | |- |
− | | '''PR, kapcsolatépítés, a Wikipédiát, Wikimédiát, szabad tudást támogatók körének bővítése'''|||||| | + | | '''Adminisztratív költségek'''|||||| |
| |- | | |- |
− | | ||rendezvényeken való megjelenés||pl. Könyvhét, Szabad Szoftver Konferencia||300 000 | + | | ||alkalmazott||1 fő||2 500 000 |
| |- | | |- |
− | | '''az egyesületi aktivitás növelése, új önkéntesek bevonása, a főbb tevékenységi területek (oktatás, kapcsolattartás a memóriaintézményekkel, sajtó, pr, stb.) lefedése önkéntesekkel'''|||||| | + | | ||könyvelő||||180 000 |
| |- | | |- |
− | | ||ajándéktárgyak||||300 000 | + | | ||postaköltség||||50 000 |
| |- | | |- |
− | | |||||| | + | | ||bankköltség||||80 000 |
| |- | | |- |
− | | '''Szervezetfejlesztés, kapacitásépítés'''|||||| | + | | ||irodaszerek, nyomtatás||||100 000 |
| |- | | |- |
− | | ||alkalmazott||1 fő főállásban||2 000 000 | + | | ||telefonköltség||||75 000 |
| |- | | |- |
− | |<s> ||PR-tanácsadó||rendezvényszervezés, valamint a közösség és a közönség hatékonyabb elérése érdekében||500 000 </s> | + | | ||szerverfenntartás||||420 000 |
| |- | | |- |
− | | ||iroda felszerelése kiegészítése, berendezése|| ||500 000 | + | | ||informatikai keret||laptop, router és más műszaki berendezések||250 000 |
| |- | | |- |
− | | |||||| | + | | ||jogi keret||||250 000 |
| |- | | |- |
− | | |||||| | + | | ||irodabérlet||||1 750 000 |
| |- | | |- |
− | | '''Adminisztratív költségek'''|||||| | + | | ||elnökségi ülés||terembérlet, étkezés, utazástámogatás||50 000 |
| |- | | |- |
− | | ||könyvelő||||250 000 | + | | ||felügyelőbizottsági ülés||terembérlet, étkezés, utazástámogatás||20 000 |
| |- | | |- |
− | | ||postaköltség||||100 000 | + | | ||egyéb működési költség||névjegykártyák gyártása, egyéb kellékek (pl seprű, kávéfőző, stb.)||25 000 |
| |- | | |- |
− | | ||bankköltség||||75 000 | + | | |||||| |
| |- | | |- |
− | | ||nyomtatási költség||||50 000 | + | | |||||| |
− | |-
| |
− | | ||telefonköltség||||100 000
| |
| |- | | |- |
− | | ||szerverfenntartás||||450 000 | + | | '''Egyéb, nem tervezett költségek'''|||||| |
| |- | | |- |
− | | ||informatikai keret||laptop, router és más műszaki berendezések||250 000 | + | | ||a fent meghatározott költségkeretek túllépése|| a meghatározott keretek összegének 10%-a ||900 000 |
− | |-
| |
− | | ||jogi keret||||250 000
| |
− | |-
| |
− | | ||irodabérlet||||1 250 000
| |
− | |-
| |
− | | ||elnökségi ülés||terembérlet, étkezés||50 000
| |
− | |-
| |
− | | ||felügyelőbizottsági ülés||Terembérlet, étkezés||20 000
| |
− | |-
| |
− | | ||hivatalos utazás||Wikimánia, chaptertalálkozó, egyéb||300 000
| |
| |- | | |- |
| | |||||| | | | |||||| |
103. sor: |
83. sor: |
| | |||||| | | | |||||| |
| |- | | |- |
− | | '''Összesen'''||||||'''.....''' | + | | '''Összesen'''||||||'''9 900 000''' |
| |- | | |- |
| | | | | |
110. sor: |
90. sor: |
| == Bevételek == | | == Bevételek == |
| {| | | {| |
− | | SZJA 1%-a (a 2011-es és 2012-es felajánlásokból)||.... | + | | SZJA 1%-a (a 2011-es és 2012-es felajánlásokból)||1 500 000 |
| |- | | |- |
| | Tagdíjak||100 000 | | | Tagdíjak||100 000 |
| + | |- |
| + | | Egyéb pénzügyi támogatás ||200 000 |
| |- | | |- |
| | FDC-pályázat||.... | | | FDC-pályázat||.... |